岗位廉政风险点及防控措施一览表

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个人岗位廉政风险点及防控措施一览表个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位: 泌阳县国土资源局 填表时间:2010 年 12 月 3 日姓名廉政风险点 表现形式 原因分析风险等级防控措施防控措施接待客人用名烟名酒 把关不严，没有按纪委有关规定1．超标准接待 执行。严格按照纪委廉洁自律有关规定执行岗位廉政风险点及防控措施一览表，来客一律使用本地烟酒。老领导、同事办私事 同事、熟人使用公车办私事。2．公车私用刘松3洋 45．678严格按照公车使用制度岗位廉洁风险点及防控措施表岗位廉洁风险点及防控措施表岗位廉洁风险点及防控措施表，节假日车随人公休。个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位: :股 泌阳县国土资源局财务股 填表时间1 : 2021 年 2 12 月 1 1 日姓名廉政风险点 表现形式 原因分析风险等级C防控措施防控措施有时把关不严个别票 工作忙时有疏忽现象。1．日常财务管出现无经手人签字现理 象。严格加强票据的审核制度岗位廉政风险点及防控措施一览表，实行票据经经办人签字再经领导集体审签后列支入账。2．政府采购不李太见健全强45．678外地的票据通过转账 外地票据应在外地进展政府采后在本地无法采购 购。C 2000 元以上的票据坚决实行政府采购，外地票据采购前方可入账。个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位: : 股 地籍股 填表时间: : 年 年 月 月 日1 / 6